市人才开发办2017年度部门预算公开

发布时间:2017-03-29 17:15 浏览次数: 字体:[ ]

  2017年度部门预算公开部门为日照市人才开发办公室 。

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

负责编制“中国蓝色经济引智试验区”发展规划并组织实施,管理中国蓝色经济引智试验区引智资金,负责市属企业员工和流动人员人事档案管理,开展人才交流服务;为市内企业及民办高校、医院等引进的高层次入院人才提供人事人才服务等。

(二)机构设置情况

日照市人才开发办公室是隶属于市人力资源和社会保障局管理的一类正处级财政拨款事业单位,2015年11月成立。内设综合科、引智服务科、项目服务科、人才招聘科、档案管理科5个科室。

二、部门预算情况说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编事业单位20人,离休人员0人,退休人员0人,遗属0人,工勤岗位人员0人,单位自聘驾驶员2人。

本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆;单位无价值200万元以上大型设备。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计327.57万元,较上年增加57.77   万元。其中:一般公共预算拨款收入327.57万元,年初结转和结余87.1万元。

2017年度支出总计327.57万元,较上年增加144.87万元。主要用于社会保障和就业支出其中基本支出257.57万元,包括工资福利支出182.42万元,对个人和家庭的补助支出41.94万元,商品和服务支出33.21万元;项目支出70万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为327.57万元,具体是:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)工资福利(项)支出182.42万元,主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金,以及社会保险缴费,包括养老保险和医疗保险费用。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)对个人和家庭补助(项)支出41.94万元,主要用于离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴以及物业补贴。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)商品和服务(项)支出33.21万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事物(款)项目支出(项)支出70万元,主要用于档案管理等办公费用。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

本单位无政府性基金收入支出。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算257.57万元,其中:

人员经费224.36万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费33.21万元,主要用于办公费3万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费4.18万元、物业管理费6万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1.04万元、公务接待费3万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费3万元。

5、政府采购情况

    2017年预算政府采购支出15.9万元,其中:政府采购货物预算15.9万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算5万元,比去年增加5万元,主要增加变化原因是去年未安排出国(境)计划。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元,比去年减少3万元,主要减少变化原因是严格管理公务用车使用以及费用报销。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:无公务用车购置费支出,主要是公务用车运行维护费3万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   2辆。

3、公务接待费预算2万元,比去年增加1万元,主要增加变化原因是单位机构整合,业务职能增加

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:严格遵守国家关于“三公”经费的规定,遵循厉行节约的原则,严格控制支出。

 

 

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

2017部门预算公开目录.pdf
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