农保处2017年度部门预算公开

发布时间:2017-03-28 09:21 浏览次数: 字体:[ ]

2017年度部门预算公开部门为日照市农村社会养老保险事业管理处。(如有下属单位的在此列出包括的下属单位名称)。

部门职责及机构设置

(一)部门职责

1、制定全市农村社会养老保险工作规划和方案; 2、制定有关农村社会养老保险的规定、办法和制度; 3、指导全市开展农村社会养老保险投保工作; 4、指导、监督全市农村社会养老保险基金的储存、运营、退转、支付等管理; 5、指导和检查全市农村社会养老保险的档案管理; 6、组织开展全市农村社会养老保险业务培训; 7、组织完成省厅、市局交办的工作。

(二)机构设置情况

日照市农村社会养老保险事业管理处是隶属日照市人力资源和社会保障局,独立核算的全额财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,成立于1992年8月,正科级事业单位,编制5名。

部门预算情况说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员5人,事业单位5人,离休人员0人,退休人员1人,遗属0人,工勤岗位人员0人,单位自聘驾驶员0人。

本部门共有车辆0辆,其中,公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计108.83万元,较上年或增加14.94万元。其中:一般公共预算拨款收入108.83万元,政府性基金预算拨款收入0万元,2017年初结转16.09万元和结余2.11万元。

2017年度支出总计108.83万元,较上年或增长0.97万元。其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出108.83万元。主要用于:本部门在职在编机关工作人员5人基本工资、奖金以及各项福利和对个人和家庭的其他补助支出;日常办公费用和其他商品服务支出(包括水电费、物业费、邮电费等支出);居民养老保险、失地农民转职工养老保险等项目支出。其中基本支出82.73万元,包括工资福利支出56.05万元,对个人和家庭的补助支出16.11万元,商品和服务支出10.57万元;项目支出26.1万元。 

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为108.83万元,具体是:社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出108.83万元,主要用于:日照市全市老农保、新农保、被征地农民社会养老保险和城镇居民社会养老保险工作,各项保险工作的调查摸底、草拟政策、组织实施、测算数据、统计报表、监督检查等;城镇居民养老保险试点工作启动后,承办中央、省属及市直范围内的城镇居民的养老保险业务工作需要等支出

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元,主要用于0万元。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算108.83万元,其中:

人员经费72.16万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.57万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目经费26.1万元,用于日照市居民社会基本养老保险、被征地农民转职工养老保险和居民养老保险医疗保险一票征缴等项目。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0      万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,比去年减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算6万元,比去年增加2万元,主要增长变化原因是:2017年度开展居民养老保险和医疗保险一票征缴等业务,到区县调度调研业务比2016年度增加。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费6万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算1万元,比去年减少0万元。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年度开展居民养老保险和医疗保险一票征缴等业务,到区县调度调研业务比2016年度增加。

 

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

农保处2017部门预算公开目录.pdf
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