劳保处2017年度部门预算公开

发布时间:2017-03-22 16:26 浏览次数: 字体:[ ]

    2017年度部门预算公开部门为日照市社会劳动保险事业处

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

    日照市社会劳动保险事业处系市人力资源和社会保障局直属全额拨款事业单位,负责指导全市企业养老、工伤和生育保险业务开展,具体经办市直企业职工养老、工伤、生育等社会保险基金征缴、支付和待遇核定等业务。主要职责为:拟定全市企业社会保险经办机构进行社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展保险费征缴以及办理保险关系建立、中断、转移、接续和终止等工作的办事程序与操作规范并组织实施;拟定企业社会保险经办机构管理社会保险缴费记录、档案和个人帐户的业务工作规程并组织实施;编制全市企业社会保险基金缴拨计划;负责市直企业基本养老、工伤、生育等保险基金的收缴、支付和缴费基数的核定;负责市直企业职工基本养老、工伤、生育等社会保险待遇核定;汇总编制全市企业职工基本养老、工伤、生育等保险基金的财务报告,指导各区县企业社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度;承担全市企业社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作;负责全市企业社会保险宣传教育和理论研究,组织开展全市劳动保险经办机构工作人员业务培训。

(二)机构设置情况

日照市社会劳动保险事业处系市人力资源和社会保障局直属全额拨款事业单位,1986年12月成立,1996年5月升格为副处级事业单位。现编制26人,内设办公室、财务科、统筹科、保险福利科、档案科和工伤生育科等共6个科室。

二、部门预算情况说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编事业单位23人,离休人员0人,退休人员9人,遗属0人,工勤岗位人员2人,单位自聘驾驶员0人。

本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1,单位价值200万元以上大型设备。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计392.02万元,较上年增加23.67万元。其中:一般公共预算拨款收入392.02万元,年初结转和结余39.68万元。

2017年度支出总计392.02万元,较上年增加44.66万元。主要用于一般公共预算支出。其中基本支出371.72万元,包括工资福利支出246.81万元,对个人和家庭的补助支出   78.26万元,商品和服务支出46.65万元;项目支出20.30万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为371.72万元,具体是:

   社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)工资福利(项)支出246.81万元,主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金,以及社会保险缴费,包括养老保险和医疗保险费用

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)商品和服务(项)支出46.65万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)对个人和家庭的补助(项)支出78.26万元,主要用于离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴以及物业补贴。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

    本单位无政府性基金收入支出。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算392.02万元,其中:

人员经费371.72万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46.65万元,主要用于办公费5万元、印刷费5万元、水费0.2万元、电费18万元、取暖费3万元、物业管理费2.4万元、差旅费2万元、培训费0.45万元、公务用车运行维护费3万元

5、政府采购情况

    2017年预算政府采购支出4.89万元,全部用于政府采购货物    

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1本单位2017年因公出国(境)费预算经费。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元,比去年减少2.7万元,主要减少变化原因是严格控制车辆使用以及费用报销

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位无公务用车购置费支出,全部费用用于公务用车运行维护费3万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、本单位2017年无公务接待费预算,与去年持平,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:严格遵守国家关于“三公”经费的规定,遵循厉行节约的原则,严格控制支出

 

                                     

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

劳保处2017部门预算公开目录.pdf
文件类型: .pdf 48753500163f116608a5b652b54e32a0.pdf (74.58 KB)
市劳保处.xls
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